{"id":4783,"date":"2022-05-19T10:14:41","date_gmt":"2022-05-19T16:14:41","guid":{"rendered":"https:\/\/factura.com\/blog\/?p=4783"},"modified":"2023-03-07T17:50:14","modified_gmt":"2023-03-07T23:50:14","slug":"cuanto-paga-de-impuestos-un-freelancer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/factura.com\/blog\/cuanto-paga-de-impuestos-un-freelancer\/","title":{"rendered":"\u00bfCu\u00e1nto paga de impuestos un freelancer?"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Tabla de contenido:&nbsp;<\/strong><br><strong><a href=\"#paga\">1- \u00bfCu\u00e1nto paga de impuestos un freelancer?&nbsp;<\/a><\/strong><br><strong><a href=\"#problemas\">2- Evita problemas con la autoridad fiscal y lleva una vida ordenada.&nbsp;<\/a><\/strong><br><strong><a href=\"#Cuenta\">3- Cuenta para freelance \u00bfcu\u00e1l elegir?<\/a><\/strong><br><strong><a href=\"#Conclusi\u00f3n\">4- Conclusi\u00f3n.<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Actualmente, en M\u00e9xico hay cerca de 15 millones de freelancers y la mayor\u00eda se encuentra dentro del R\u00e9gimen Fiscal de Persona F\u00edsica con Actividad Empresarial y algunos en el R\u00e9gimen de Incorporaci\u00f3n Fiscal.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando un freelancer emite facturas por servicios, tiene que pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se eroga en distintos productos y servicios y equivale al 16% en el centro del pa\u00eds y al 8% en estados fronterizos. Da clic <a href=\"https:\/\/factura.com\/blog\/debo-de-facturar-si-soy-freelancer\/\">aqu\u00ed<\/a> para conocer m\u00e1s acerca de la facturaci\u00f3n para freelancers.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong id=\"paga\">\u00bfCu\u00e1nto paga de impuestos un freelancer?&nbsp;<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Si bien trabajar como freelancer actualmente trae consigo muchos beneficios de libertad y modernidad, tambi\u00e9n engloba responsabilidades en el aspecto fiscal. S\u00ed, as\u00ed es, tampoco te libras de impuestos pero te protege de muchas cosas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Mientras que las empresas se hacen cargo de \u201centerar\u201d, o sea declarar y pagar los impuestos por parte de los empleados, el freelancer lo tiene que hacer por cuenta propia.<\/p>\n\n\n\n<p>Este tipo de contribuyentes est\u00e1n obligados a lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Al cobro del IVA en cada una de sus operaciones (excepto los servicios de medicina veterinaria y humana).&nbsp;<\/li><li>Al pago del ISR mes a mes.&nbsp;<\/li><li>A determinar su impuesto anual.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Si el freelancer presta sus servicios a una persona moral (ll\u00e1mese empresa) esta \u00faltima estar\u00e1 obligada a pagar lo siguiente:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Retener una parte del IVA (11%).&nbsp;<\/li><li>Retener una parte del ISR (10%).<\/li><li>Ambas retenciones tendr\u00e1n que ser enteradas y pagadas junto con sus dem\u00e1s contribuciones mensuales.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>\u00a1Ojo! Las retenciones podr\u00e1n ser acreditadas a su favor s\u00f3lo cuando el freelancer realice el c\u00e1lculo de sus impuestos mensuales.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"845\" height=\"442\" src=\"https:\/\/factura.com\/blog\/wp-content\/themes\/veen\/assets\/images\/transparent.gif\" data-lazy=\"true\" data-src=\"https:\/\/factura.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/SAT-Tra\u0301mites_02.png\" alt=\"Ilustraci\u00f3n de gr\u00e1fica de ganancias. Fondo azul\" class=\"wp-image-4786\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong id=\"problemas\">Evita problemas con la autoridad fiscal y lleva una vida ordenada.<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Estrategia Fiscal<\/strong>: Junto con tu estrategia de negocio, te aconsejamos que visualices claramente una estrategia fiscal que te pueda permitir manejar tus ingresos y, sobre todo, estar al d\u00eda con tus impuestos. Como freelancer, el registro que requieres es por \u201cServicios profesionales\u201d. Esta selecci\u00f3n se hace s\u00f3lo una vez y se repetir\u00e1 \u00fanicamente si cambias de actividad.<\/li><li><strong>Contabilidad<\/strong>: Es de suma importancia que lleves una contabilidad, aunque muy simple, pero bien hecha. Ser\u00e1 totalmente necesario que factures y que presentes tus declaraciones de manera regular, as\u00ed que necesitas darle importancia a tu \u00e1rea contable para que cumplas con lo que la autoridad te pide. Es bueno contar con los servicios de un contador profesional que te asesore.&nbsp;<\/li><li><strong>Tecnolog\u00eda<\/strong>: Afortunadamente el gobierno ha implementado herramientas que te permiten preparar de mejor forma tu declaraci\u00f3n. La primera es el visor de n\u00f3mina que refleja las retenciones e ingresos que ya entreg\u00f3 tu empleador y la segunda es un simulador de declaraci\u00f3n que te ayuda enormemente a revisar e identificar los ingresos, precarga de pagos provisionales y CFDI\u2019s de las deducciones personales.&nbsp;<\/li><li><strong>Gastos<\/strong>: Considera los gastos importantes para deducir y no olvides pedir la factura correspondiente a los gastos que realices. Al preparar tu declaraci\u00f3n anual ten listas tus facturas para deducciones. Aqu\u00ed se contemplan todos los gastos que son indispensables para ejercer tu actividad laboral. Recuerda que existen gastos que son deducibles para cualquier profesionista, como tipo servicios m\u00e9dicos, funerarios, donaciones, colegiaturas, aportaciones voluntarias para el retiro, seguros, gastos de transporte escolar e intereses por hipotecas.&nbsp;&nbsp;<\/li><li><strong>E.firma<\/strong>: La e.firma es un archivo digital que te identifica al realizar tr\u00e1mites y servicios ante el Gobierno de la Rep\u00fablica. Funciona como identificador \u00fanico para llevar a cabo tr\u00e1mites en el caso de personas f\u00edsicas y morales. Sirve para firmar tus solicitudes y documentos electr\u00f3nicamente. En pocas palabras es como si fuera tu firma aut\u00f3grafa y la necesitas para presentar declaraciones, que por cierto tambi\u00e9n es gratuita.&nbsp;<\/li><li><strong>Facturaci\u00f3n<\/strong>: Hoy en d\u00eda la facturaci\u00f3n de los servicios prestados ya se hace de forma electr\u00f3nica mediante el CFDI y es obligatoria. \u00a1Ah\u00ed es cuando entra <strong>Factura.com<\/strong>, la mejor opci\u00f3n para ti para facturar electr\u00f3nicamente!<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Se puede pensar que el recibir un pago sin emitir factura te ayuda, pues no tendr\u00e1s que pagar impuestos por ese ingreso y s\u00ed, es correcto y en el corto plazo cumple con el prop\u00f3sito de la evasi\u00f3n del impuesto, pero en el largo plazo, cuando tu negocio empiece a crecer y quieras acceder a clientes m\u00e1s grandes, ser\u00e1 pr\u00e1cticamente imposible lograrlo si no emites facturaci\u00f3n por el servicio prestado.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Declaraciones y pago de impuestos<\/strong>: Una vez que ya tienes tu r\u00e9gimen fiscal, ya obtuviste tu e.firma, tienes tus CFDI &#8216;s en orden, pues lleg\u00f3 la hora de pagar. Por ende, t\u00fa como freelancer tienes que hacer tu declaraci\u00f3n de impuestos y el correspondiente pago de formal mensual. De no ser as\u00ed, como ya lo hemos visto anteriormente, el SAT puede darte un susto con una multa o un cr\u00e9dito fiscal, que equivale al monto que dejaste de pagar m\u00e1s actualizaciones, recargos y entre otros.&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"845\" height=\"442\" src=\"https:\/\/factura.com\/blog\/wp-content\/themes\/veen\/assets\/images\/transparent.gif\" data-lazy=\"true\" data-src=\"https:\/\/factura.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Team_02.png\" alt=\"Ilustraci\u00f3n de engranes por trabajo en equipo, fondo azul\" class=\"wp-image-4787\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong cuenta=\"\">Cuenta para freelancer, \u00bfcu\u00e1l elegir?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Cuando se trata de recibir dinero cuando eres freelancer, debes elegir sabiamente en qu\u00e9 cuenta de banco te van a depositar o transferir, ya que todos se cobraran una cuota de manejo que ser\u00e1 descontada de tu pago final. Te sugerimos que consultes con tu contador profesional y tambi\u00e9n acudir a todos los bancos y veas cu\u00e1les ser\u00edan los mejores beneficios para ti y la empresa que contrata tus servicios.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tambi\u00e9n podr\u00eda interesarte:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"https:\/\/factura.com\/blog\/conoce-los-regimenes-fiscales-para-personas-fisicas\/\">Conoce los reg\u00edmenes fiscales para personas f\u00edsicas.<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/factura.com\/blog\/conoce-el-regimen-de-enajenacion-de-bienes\/\">Conoce el R\u00e9gimen de Enajenaci\u00f3n de Bienes.<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong id=\"Conclusi\u00f3n\">Conclusi\u00f3n.<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Ahora ya sabes que un freelance debe de pagar impuestos y cu\u00e1nto, no debes olvidar mantener actualizado el buz\u00f3n tributario, ya que es el medio a trav\u00e9s del cual el SAT te har\u00e1 llegar cualquier informaci\u00f3n relacionada con la situaci\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n\n\n<p>Olv\u00eddate de evadir impuestos. Sabemos que el tema de las facturas, c\u00e1lculos, deducciones y declaraciones es un dolor de cabeza pero el SAT cada vez tiene m\u00e1s mecanismos de fiscalizaci\u00f3n para tener el ojo puesto en los contribuyentes.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00a1Esperamos que esta informaci\u00f3n te sea \u00fatil! Si te gust\u00f3 este art\u00edculo puedes compartirlo en tus redes sociales y etiquetar a tus amigos para que tengan cuidado y est\u00e9n bien informados sobre los impuestos siendo freelancer. No olvides visitar nuestra p\u00e1gina oficial de <a href=\"https:\/\/factura.com\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Factura.com<\/a>. Recuerda que tenemos los mejores<a href=\"https:\/\/factura.com\/blog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> blogs<\/a> acerca de negocios, finanzas, consejos sobre muchos temas del SAT y marketing para poder informarte mejor, y como siempre te lo explicamos con manzanas de la mejor manera posible.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-social-links items-justified-center is-style-pill-shape is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-social-links-is-layout-16018d1d wp-block-social-links-is-layout-flex\"><li class=\"wp-social-link wp-social-link-facebook  wp-block-social-link\"><a rel=\"noopener nofollow\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/FacturaMexico\" class=\"wp-block-social-link-anchor\"><svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\"><path d=\"M12 2C6.5 2 2 6.5 2 12c0 5 3.7 9.1 8.4 9.9v-7H7.9V12h2.5V9.8c0-2.5 1.5-3.9 3.8-3.9 1.1 0 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