El Número de orden/pedido, es el código que utiliza el contribuyente para tener un control interno de su información. Este campo acepta de 1 a 25 caracteres alfanuméricos.
Atención. El Número de orden/pedido no puede ser repetido en otro CFDI a timbrar, a menos que se utilice en el caso una cancelación con aceptación donde se debe timbrar antes el CFDI nuevo con la relación “Sustitución de los CFDI’s Previos”.
Esta información no es obligatoria ni requerida por el SAT y el campo puede quedar en blanco, pero si es utilizado, es importante mencionar que está limitado a 40 caracteres máximo por regla de SAT.
Nota. Este campo es utilizado, por lo regular, por las tiendas de comercio electrónico para relacionar el número de orden o pedido dentro de las mismas y facturar el contenido, si realizas una factura de la venta de una tienda en línea puedes agregar aquí este número de orden o pedido y así no tendrás facturas duplicadas.
Ubicación
El campo de “Número de orden/pedido” se encuentra en la primer sección como se muestra en la siguiente imagen:
Instrucciones
Introduce el Número de orden/pedido que desees asignar a esa factura.
El Número de orden/pedido aparecerá en el PDF de tu factura electrónica y en tu historial como dato extra.
Si requieres asistencia/seguimiento a tu caso, crea una solicitud en el Centro de Atención Factura.com, si deseas aclarar dudas o información en general puedes contactarnos por el chat de atención que está disponible dentro de tu panel de administración.
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