En la factura electrónica que se esté realizando se puede registrar el tipo de cambio conforme a la moneda registrada en el comprobante.
Este campo es requerido cuando la clave de moneda es distinta de “MXN”, Peso Mexicano, y a la clave “XXX”, que es el código asignado para las transacciones en las que no intervenga ninguna moneda.
Esta información aplica para CFDI 3.3 y 4.0
Ubicación
El campo de “Tipo de cambio” se encuentra en la segunda sección del formulario como se muestra en la siguiente imagen, y sólo aparece cuando la moneda es diferente a “MXN” y “XXX”:
A continuación escribe el tipo de cambio tomado para la transacción.
Reglas /Condicionantes de SAT
- Si el valor está fuera del porcentaje aplicable a la moneda, tomado del catálogo c_Moneda, el emisor debe obtener del proveedor de certificación de CFDI que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el campo de Confirmación.
- El límite superior se obtiene multiplicando el valor publicado del tipo de cambio fix por la suma de uno más el porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda.
- El límite inferior se obtiene multiplicando el valor publicado del tipo de cambio fix por la suma de uno menos el porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda. Si este límite fuera negativo se toma cero.
Nota. Esta validación estará vigente únicamente a partir de que el SAT publique en su Portal de Internet los procedimientos para generar la clave de confirmación y para parametrizar los rangos máximos aplicables.
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