Cobro de comisiones

Para cobrar las comisiones generadas como distribuidor de Factura.com debes seguir los siguientes pasos.

Ubicación

  1. Presiona en la sección de Panel de distribuidor en la barra superior derecha.
Acceso al panel de "Distribuidor"
Acceso al panel de “Distribuidor”
  1. Identifica cuál es el monto que tienes como saldo a favor disponible.
Saldo a favor
Saldo a favor

Datos de la factura a emitir

  1. Elabora la factura de tus comisiones con los siguientes datos:
  • Datos del Receptor:
    • RFC: FPC140918PY6
    • Razón social: Factura Punto Com SAPI de CV
    • Dirección: Av. Adolfo López Mateos Norte  #391, Piso 29 UP 1, Colonia Circunvalación Guevara, CP: 44680, Guadalajara, Jalisco, México.
    • Contacto: Jesús Hinojosa
    • Correo electrónico: [email protected]
  • Datos de Remisión:
    • Uso de CFDI: Gastos en general   
    • Método de pago: 03 (Transferencia Bancaria)
  • Número de cuenta:  
    • Institución Bancaria: IXE
    • Últimos 4 dígitos: 3821
    • RFC: FPC140918PY6
  • Concepto:
    • Descripción: Comisión por venta de planes de facturación
    • Clave SAT: 80141628
    • Clave unidad: E48 (unidad de servicio)
    • Desglose del total: Comisiones + IVA
      • (Ejemplo de la Imagen)
      • Subtotal: $3,024.00
      • IVA 16%: $483.84
      • Total: $3507.84

Sección para el cobro de comisiones

  1. Regresa al Panel de distribuidores y presiona en Cobrar, que está en el acumulado de “Saldo disponible a favor“.
Vista del botón "Cobrar"
Vista del botón “Cobrar”

Datos para pago de comisiones

  1. Ingresa los datos bancarios a los que haremos transferencia:
Ventana para agregar los datos bancarios
Ventana para agregar los datos bancarios
  • Clabe interbancaria: Deben ser 18 dígitos.
  • BancoPodrás seleccionar de una lista desplegable el banco.
  • Nombre completo: Nombre completo de la persona o de la empresa beneficiaria de la cuenta bancaria.
  • RFCEl RFC debe ser del beneficiario de la cuenta bancaria
  1. Sube los archivos PDF y XML de la factura y presiona en Guardar datos y cobrar”
Ventana para adjuntar los archivos fiscales de la factura para cobrar comisión
Ventana para adjuntar los archivos fiscales de la factura para cobrar comisión
  1. Aparecerá un recuadro como el que se muestra en la siguiente imagen:
Mensaje de éxito
Mensaje de éxito

Nota. El recuadro de “Saldo disponible a favor” se pondrá en ceros.

Atención. Para poder cobrar la comisión, deberás cumplir con un monto mínimo para el cobro de tus comisiones, el cual será de $1,000.00 MXN (Mil pesos mexicanos).

Recomendación. Revisa si ya se cumplió el plazo de 45 días para pedir tus comisiones, de lo contrario no se hará el pago. Esto se menciona en las políticas para distribuidores, sección IV. Comisiones, Párrafo III.


¿Qué más debo saber?

¿En qué consiste el modelo de distribuidores?

¿Cómo darse de alta para ser Distribuidor?

Políticas del Programa de Distribuidores